Deputado federal · PL · RN
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.243,39 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.499,91 |
| MAR | R$ 46.656,83 |
| ABR | R$ 51.578,73 |
| MAI | R$ 55.221,82 |
| JUN | R$ 43.114,35 |
| JUL | R$ 56.492,28 |
| AGO | R$ 57.056,83 |
| SET | R$ 51.325,86 |
| OUT | R$ 62.813,40 |
| NOV | R$ 48.827,22 |
| DEZ | R$ 54.097,96 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RN); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
672 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 208,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2023 | Manutenção de escritório | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA029.521.920/0016-1 | R$ 169,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2023 | Alimentação | ASS DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS ASCADE006.793.650/0019-4 | R$ 34,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2023 | Combustíveis | MATO GRANDE COMERCIO LTDA271.199.710/0010-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2023 | Combustíveis | CM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO LTDA187.792.830/0018-7 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2023 | Manutenção de escritório | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA029.521.920/0016-1 | R$ 172,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2023 | Locação de veículos | J W P CAMARA - ME096.650.200/0015-6 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/08/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 41,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2023 | Manutenção de escritório | Plena Informatica Ltda030.388.750/0017-0 | R$ 438,50Glosa de R$ 10,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.996,91Compra pela Câmara | — |
| 15/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | ALEXANDRE FREIRE LEITE361.249.330/0013-8 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | ALEXANDRE FREIRE LEITE361.249.330/0013-8 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 321,87 | — |
| 14/08/2023 | Combustíveis | RG DE BARROS VASCONCELOS BEZERRA POSTO JACUTINGA LTDA031.542.960/0019-3 | R$ 331,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2023 | Combustíveis | RG DE BARROS VASCONCELOS BEZERRA POSTO JACUTINGA LTDA031.542.960/0019-3 | R$ 137,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2023 | Manutenção de escritório | COSERN083.241.960/0018-1 | R$ 525,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2023 | Hospedagem | HOTEL CONTERRÂNEO LTDA434.113.610/0013-3 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2023 | Hospedagem | HOTEL CONTERRÂNEO LTDA434.113.610/0013-3 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2023 | Hospedagem | HOTEL CONTERRÂNEO LTDA434.113.610/0013-3 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2023 | Combustíveis | IT COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA409.432.340/0019-7 | R$ 224,29 | Nota (PDF) ↗ |