Deputado federal · PL · RN
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.243,39 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.499,91 |
| MAR | R$ 46.656,83 |
| ABR | R$ 51.578,73 |
| MAI | R$ 55.221,82 |
| JUN | R$ 43.114,35 |
| JUL | R$ 56.492,28 |
| AGO | R$ 57.056,83 |
| SET | R$ 51.325,86 |
| OUT | R$ 62.813,40 |
| NOV | R$ 48.827,22 |
| DEZ | R$ 54.097,96 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RN); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
672 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ESPACIAL LTDA241.878.330/0017-1 | R$ 379,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2023 | Manutenção de escritório | COSERN083.241.960/0018-1 | R$ 272,74Glosa de R$ 2,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2023 | Alimentação | MARTIM VICTOR HAMMES RESTAURANTE LTDA:25315707000118253.157.070/0011-8 | R$ 105,90Glosa de R$ 1,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | ATUALIZE ENTRETERIMENTO LTDA414.757.440/0014-0 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | ALFA COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL LTDA412.334.830/0015-1 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2023 | Alimentação | AKF MEDEIROS RESTAURANTE E DOCERIA LTDA235.525.020/0020-1 | R$ 62,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2023 | Combustíveis | RG DE BARROS VASCONCELOS BEZERRA POSTO JACUTINGA LTDA031.542.960/0019-3 | R$ 200,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2023 | Combustíveis | POSTO MONTE BELO MACAIBA - BR 304 LTDA236.363.590/0015-5 | R$ 273,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2023 | Manutenção de escritório | LEIRIA ADMINISTRADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/S131.581.730/0018-4 | R$ 12.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/10/2023 | Manutenção de escritório | LEIRIA ADMINISTRADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/S131.581.730/0018-4 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 04/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 04/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,47 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 22,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/10/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 18,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 03/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.816,27Compra pela Câmara | — |
| 03/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.816,27Compra pela Câmara | — |
| 03/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 16,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/10/2023 | Alimentação | AMICO ASA SUL COM?RCIO DE ALIMENTOS EIRELI LTDA - EPP265.125.590/0019-4 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |