Deputado federal · PL · RN
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.243,39 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.499,91 |
| MAR | R$ 46.656,83 |
| ABR | R$ 51.578,73 |
| MAI | R$ 55.221,82 |
| JUN | R$ 43.114,35 |
| JUL | R$ 56.492,28 |
| AGO | R$ 57.056,83 |
| SET | R$ 51.325,86 |
| OUT | R$ 62.813,40 |
| NOV | R$ 48.827,22 |
| DEZ | R$ 54.097,96 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RN); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
672 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2023 | Manutenção de escritório | Plena Informatica Ltda030.388.750/0017-0 | R$ 257,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2023 | Combustíveis | H S COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA093.082.650/0012-6 | R$ 261,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2023 | Hospedagem | HOTEL CONTERRÂNEO LTDA434.113.610/0013-3 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2023 | Hospedagem | HOTEL CONTERRÂNEO LTDA434.113.610/0013-3 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2023 | Combustíveis | POSTO JP MOSSORO LTDA048.994.380/0010-4 | R$ 365,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2023 | Combustíveis | POSTO JP MOSSORO LTDA048.994.380/0010-4 | R$ 263,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2023 | Combustíveis | TRANSPORTES E COMERCIO NOVO HORIZONTE LTDA352.836.700/0014-7 | R$ 237,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 47,49 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 15,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/10/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 107,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2023 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 174,37Glosa de R$ 121,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 23,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,59 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,07 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 25,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/10/2023 | Combustíveis | RG DE BARROS VASCONCELOS BEZERRA POSTO JACUTINGA LTDA031.542.960/0019-3 | R$ 375,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 19/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 39,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/10/2023 | Manutenção de escritório | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA029.521.920/0016-1 | R$ 169,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 835,48Compra pela Câmara | — |