Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · RN
| JAN | R$ 41.519,50 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.905,31 |
| MAR | R$ 47.410,23 |
| ABR | R$ 41.737,64 |
| MAI | R$ 46.832,31 |
| JUN | R$ 61.248,14 |
| JUL | R$ 61.083,45 |
| AGO | R$ 50.165,34 |
| SET | R$ 49.621,87 |
| OUT | R$ 53.357,04 |
| NOV | R$ 56.089,62 |
| DEZ | R$ 50.372,43 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RN); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
731 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2024 | Manutenção de escritório | 554000190SEG NATAL SIST ELETRONICO DE ALARME LTDA481.885.540/0019-0 | R$ 119,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 69,91Glosa de R$ 5,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 68,03Glosa de R$ 1,88 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 262,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Locação de veículos | SG NACOES LTDA ME138.518.590/0015-6 | R$ 2.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ATUALIZE ENTRETERIMENTO LTDA414.757.440/0014-0 | R$ 1.910,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Manutenção de escritório | COSERN083.241.960/0018-1 | R$ 563,58Glosa de R$ 12,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ISMAEL SOUSA DA SILVA332.732.570/0017-6 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,52Glosa de R$ 4,28 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 71,49 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Alimentação | DOOG ORIGINAL S/A168.034.690/0095-6 | R$ 48,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Combustíveis | NOVO HORIZONTE COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA069.281.220/0012-9 | R$ 247,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2024 | Manutenção de escritório | LEIRIA ADMINISTRADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/S131.581.730/0018-4 | R$ 12.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2024 | Manutenção de escritório | LEIRIA ADMINISTRADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/S131.581.730/0018-4 | R$ 600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ATUALIZE ENTRETERIMENTO LTDA414.757.440/0014-0 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | SEBASTIÃO CIRANIO DANTAS JUNIOR498.938.360/0015-1 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | FRANCICLEIDE ARAÚJO DA SILVA401.479.970/0012-1 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2024 | Segurança | 554000190SEG NATAL SIST ELETRONICO DE ALARME LTDA481.885.540/0019-0 | R$ 29,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2024 | Manutenção de escritório | PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL082.417.470/0065-8 | R$ 770,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2024 | Manutenção de escritório | 554000190SEG NATAL SIST ELETRONICO DE ALARME LTDA481.885.540/0019-0 | R$ 354,00 | Recibo (PDF) ↗ |