Deputado federal · PL · RN
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.519,50 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.905,31 |
| MAR | R$ 47.410,23 |
| ABR | R$ 41.737,64 |
| MAI | R$ 46.832,31 |
| JUN | R$ 61.248,14 |
| JUL | R$ 61.083,45 |
| AGO | R$ 50.165,34 |
| SET | R$ 49.621,87 |
| OUT | R$ 53.357,04 |
| NOV | R$ 56.089,62 |
| DEZ | R$ 50.372,43 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RN); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
731 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 28,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 53,61 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 39,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 47,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Manutenção de escritório | JT DA COSTA JUNIOR208.014.260/0015-1 | R$ 420,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | Coobrás Rádio Táxi005.212.940/0010-5 | R$ 72,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/05/2024 | Alimentação | TABUA DE CARNE RESTAURANTE LTDA407.878.970/0016-0 | R$ 79,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 56,87 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/05/2024 | Alimentação | VIENA RESTAURANTES LTDA462.857.650/0291-7 | R$ 58,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2024 | Alimentação | AKF MEDEIROS RESTAURANTE E DOCERIA LTDA235.525.020/0020-1 | R$ 49,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Hospedagem | HOTEL CONTERRÂNEO LTDA434.113.610/0013-3 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Hospedagem | HOTEL CONTERRÂNEO LTDA434.113.610/0013-3 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 89,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2024 | Alimentação | CHURRASQUEI RESTAURANTE LTDA363.286.970/0017-1 | R$ 57,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ESPACIAL LTDA241.878.330/0017-1 | R$ 323,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | Coobrás Rádio Táxi005.212.940/0010-5 | R$ 72,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/05/2024 | Alimentação | CPQ Brasil S A745.520.680/0143-4 | R$ 63,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2024 | Combustíveis | IT COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA409.432.340/0019-7 | R$ 310,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2024 | Segurança | 554000190SEG NATAL SIST ELETRONICO DE ALARME LTDA481.885.540/0019-0 | R$ 370,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/05/2024 | Segurança | 554000190SEG NATAL SIST ELETRONICO DE ALARME LTDA481.885.540/0019-0 | R$ 30,00 | Nota (PDF) ↗ |