Deputado federal · PL · RN
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.519,50 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.905,31 |
| MAR | R$ 47.410,23 |
| ABR | R$ 41.737,64 |
| MAI | R$ 46.832,31 |
| JUN | R$ 61.248,14 |
| JUL | R$ 61.083,45 |
| AGO | R$ 50.165,34 |
| SET | R$ 49.621,87 |
| OUT | R$ 53.357,04 |
| NOV | R$ 56.089,62 |
| DEZ | R$ 50.372,43 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RN); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
731 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2024 | Combustíveis | 050 - QI 28 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0508-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ISMAEL SOUSA DA SILVA332.732.570/0017-6 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ESPACIAL LTDA241.878.330/0017-1 | R$ 310,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 71,45 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ATUALIZE ENTRETERIMENTO LTDA414.757.440/0014-0 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2024 | Alimentação | 2D RESTAURANTE LTDA383.885.900/0014-4 | R$ 59,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | FRANCICLEIDE ARAÚJO DA SILVA401.479.970/0012-1 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO IRMAOS LTDA085.332.000/0011-1 | R$ 381,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Manutenção de escritório | PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL082.417.470/0065-8 | R$ 770,18 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,30 | — |
| 31/05/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,78 | — |
| 31/05/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,36 | — |
| 31/05/2024 | Alimentação | DANTAS RESTAURANTE E SERVICOS LTDA349.761.850/0019-6 | R$ 29,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2024 | Locação de veículos | NATAL CAR VEICULOS LTDA038.177.840/0013-3 | R$ 10.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/05/2024 | Alimentação | TABUA DE CARNE407.878.970/0016-0 | R$ 82,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2024 | Combustíveis | POSTO MONTE BELO MACAIBA - BR 304 LTDA236.363.590/0015-5 | R$ 361,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 57,68 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2024 | Alimentação | CPQ Brasil S A745.520.680/0208-2 | R$ 56,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2024 | Combustíveis | POSTO BRASIL LTDA245.372.920/0016-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2024 | Manutenção de escritório | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA029.521.920/0016-1 | R$ 169,20 | Nota (PDF) ↗ |