Deputado federal · PL · RN
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.519,50 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.905,31 |
| MAR | R$ 47.410,23 |
| ABR | R$ 41.737,64 |
| MAI | R$ 46.832,31 |
| JUN | R$ 61.248,14 |
| JUL | R$ 61.083,45 |
| AGO | R$ 50.165,34 |
| SET | R$ 49.621,87 |
| OUT | R$ 53.357,04 |
| NOV | R$ 56.089,62 |
| DEZ | R$ 50.372,43 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RN); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
731 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | Manutenção de escritório | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA029.521.920/0016-1 | R$ 169,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2024 | Alimentação | RICARDO JOSE SALUSTINO DE MEDEIROS JUNIOR288.926.680/0010-0 | R$ 43,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2024 | Combustíveis | MIGRA COMBUSTIVEIS LTDA357.510.960/0010-4 | R$ 350,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | PERSONA MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA457.030.950/0014-8 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.960,20Compra pela Câmara | — |
| 23/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.705,77Compra pela Câmara | — |
| 23/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.960,20Compra pela Câmara | — |
| 23/10/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 177,50Glosa de R$ 145,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 58,52 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/10/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 114,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ESPACIAL LTDA241.878.330/0017-1 | R$ 335,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SAFERTAXI343.809.740/0016-0 | R$ 69,45 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/10/2024 | Manutenção de escritório | ONLINE TECNOLOGIA700.422.540/0015-8 | R$ 420,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 17/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 100,00Compra pela Câmara | — |
| 16/10/2024 | Combustíveis | FLOR E OLIVEIRA IV126.892.950/0048-7 | R$ 297,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 137,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 53,36Glosa de R$ 2,84 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/10/2024 | Alimentação | RESTAURANTE DAS MINAS LTDA042.770.810/0012-2 | R$ 45,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/10/2024 | Alimentação | YANG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA134.347.530/0015-7 | R$ 52,81 | Nota (PDF) ↗ |