Deputado federal · PL · RN
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.519,50 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.905,31 |
| MAR | R$ 47.410,23 |
| ABR | R$ 41.737,64 |
| MAI | R$ 46.832,31 |
| JUN | R$ 61.248,14 |
| JUL | R$ 61.083,45 |
| AGO | R$ 50.165,34 |
| SET | R$ 49.621,87 |
| OUT | R$ 53.357,04 |
| NOV | R$ 56.089,62 |
| DEZ | R$ 50.372,43 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RN); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
731 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | Combustíveis | FLORES DO CAMPO COMBUSTIVEIS LTDA413.464.590/0012-9 | R$ 309,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SAFERTAXI343.809.740/0016-0 | R$ 67,39 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/11/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX LTDA034.187.060/0016-6 | R$ 277,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/11/2024 | Combustíveis | PETROLINA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA262.711.870/0015-1 | R$ 305,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/11/2024 | Hospedagem | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A099.678.520/1620-1 | R$ 517,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 52,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 32,46 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/11/2024 | Combustíveis | POSTO CAICO LTDA042.093.960/0013-2 | R$ 200,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.485,20Compra pela Câmara | — |
| 13/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 100,00Compra pela Câmara | — |
| 13/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 13/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 13/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.485,20Compra pela Câmara | — |
| 13/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 100,00Compra pela Câmara | — |
| 13/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 13/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 100,00Compra pela Câmara | — |
| 12/11/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 320,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 15,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2024 | Manutenção de escritório | JT DA COSTA JUNIOR208.014.260/0015-1 | R$ 420,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/11/2024 | Combustíveis | FLORES DO CAMPO COMBUSTIVEIS LTDA413.464.590/0012-9 | R$ 367,00 | Nota (PDF) ↗ |