Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · RN
| JAN | R$ 46.418,24 |
|---|---|
| FEV | R$ 54.148,73 |
| MAR | R$ 55.575,19 |
| ABR | R$ 45.739,22 |
| MAI | R$ 49.922,02 |
| JUN | R$ 48.536,70 |
| JUL | R$ 56.342,02 |
| AGO | R$ 55.837,84 |
| SET | R$ 49.882,87 |
| OUT | R$ 42.978,33 |
| NOV | R$ 49.392,99 |
| DEZ | R$ 53.599,86 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RN); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2025 | Manutenção de escritório | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA029.521.920/0016-1 | R$ 189,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/12/2025 | Manutenção de escritório | JT DA COSTA JUNIOR208.014.260/0015-1 | R$ 420,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/12/2025 | Manutenção de escritório | COSERN083.241.960/0018-1 | R$ 432,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/12/2025 | Manutenção de escritório | LEIRIA ADMINISTRADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/S131.581.730/0018-4 | R$ 900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/12/2025 | Manutenção de escritório | LEIRIA ADMINISTRADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/S131.581.730/0018-4 | R$ 12.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/11/2025 | Manutenção de escritório | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA029.521.920/0016-1 | R$ 189,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2025 | Manutenção de escritório | JT DA COSTA JUNIOR208.014.260/0015-1 | R$ 420,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/11/2025 | Manutenção de escritório | COSERN083.241.960/0018-1 | R$ 344,96Glosa de R$ 6,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Manutenção de escritório | LEIRIA ADMINISTRADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/S131.581.730/0018-4 | R$ 900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Manutenção de escritório | LEIRIA ADMINISTRADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/S131.581.730/0018-4 | R$ 12.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Manutenção de escritório | CASA NORTE LTDA087.135.130/0015-1 | R$ 448,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Manutenção de escritório | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL082.417.470/0014-3 | R$ 801,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Manutenção de escritório | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA029.521.920/0016-1 | R$ 189,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Manutenção de escritório | JT DA COSTA JUNIOR208.014.260/0015-1 | R$ 420,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/10/2025 | Manutenção de escritório | COSERN083.241.960/0018-1 | R$ 359,30Glosa de R$ 0,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2025 | Manutenção de escritório | LEIRIA ADMINISTRADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/S131.581.730/0018-4 | R$ 12.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/10/2025 | Manutenção de escritório | LEIRIA ADMINISTRADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/S131.581.730/0018-4 | R$ 900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Manutenção de escritório | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL082.417.470/0014-3 | R$ 801,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/09/2025 | Manutenção de escritório | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA029.521.920/0016-1 | R$ 189,60Glosa de R$ 4,75 | Nota (PDF) ↗ |