Deputado federal · PL · RN
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 46.418,24 |
|---|---|
| FEV | R$ 54.148,73 |
| MAR | R$ 55.575,19 |
| ABR | R$ 45.739,22 |
| MAI | R$ 49.922,02 |
| JUN | R$ 48.536,70 |
| JUL | R$ 56.342,02 |
| AGO | R$ 55.837,84 |
| SET | R$ 49.882,87 |
| OUT | R$ 42.978,33 |
| NOV | R$ 49.392,99 |
| DEZ | R$ 53.599,86 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RN); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
722 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2025 | Manutenção de escritório | LEIRIA ADMINISTRADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/S131.581.730/0018-4 | R$ 12.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/04/2025 | Manutenção de escritório | LEIRIA ADMINISTRADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/S131.581.730/0018-4 | R$ 900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.425,22Crédito | — |
| 03/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ATUALIZE ENTRETERIMENTO LTDA414.757.440/0014-0 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.960,20Compra pela Câmara | — |
| 02/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.960,20Crédito | — |
| 02/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ALEX BATISTA FERNANDES DA SILVA413.083.330/0016-0 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.960,20Crédito | — |
| 01/04/2025 | Locação de veículos | SG NACOES LTDA ME138.518.590/0015-6 | R$ 2.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Segurança | 554000190SEG NATAL SIST ELETRONICO DE ALARME LTDA481.885.540/0019-0 | R$ 30,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ISMAEL SOUSA DA SILVA332.732.570/0017-6 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FRANCICLEIDE ARAÚJO DA SILVA401.479.970/0012-1 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Manutenção de escritório | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL082.417.470/0014-3 | R$ 801,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Manutenção de escritório | JT DA COSTA JUNIOR208.014.260/0015-1 | R$ 420,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Manutenção de escritório | 554000190SEG NATAL SIST ELETRONICO DE ALARME LTDA481.885.540/0019-0 | R$ 119,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Manutenção de escritório | 554000190SEG NATAL SIST ELETRONICO DE ALARME LTDA481.885.540/0019-0 | R$ 370,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,82 | — |
| 31/03/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,34 | — |
| 31/03/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 184,68 | — |
| 31/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LAIS DE SOUZA SOUTO458.446.030/0010-8 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |