Deputado federal · PL · RN
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 46.418,24 |
|---|---|
| FEV | R$ 54.148,73 |
| MAR | R$ 55.575,19 |
| ABR | R$ 45.739,22 |
| MAI | R$ 49.922,02 |
| JUN | R$ 48.536,70 |
| JUL | R$ 56.342,02 |
| AGO | R$ 55.837,84 |
| SET | R$ 49.882,87 |
| OUT | R$ 42.978,33 |
| NOV | R$ 49.392,99 |
| DEZ | R$ 53.599,86 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RN); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
722 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | Segurança | 554000190SEG NATAL SIST ELETRONICO DE ALARME LTDA481.885.540/0019-0 | R$ 370,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Manutenção de escritório | 554000190SEG NATAL SIST ELETRONICO DE ALARME LTDA481.885.540/0019-0 | R$ 119,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/05/2025 | Manutenção de escritório | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL082.417.470/0014-3 | R$ 801,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,83 | — |
| 30/04/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,34 | — |
| 30/04/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 139,83 | — |
| 30/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 26,55 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 211,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 25,09 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 24,16 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 21,59 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SAFERTAXI343.809.740/0016-0 | R$ 86,31 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/04/2025 | Manutenção de escritório | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA029.521.920/0016-1 | R$ 184,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 Pop359.689.390/0012-9 | R$ 39,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 31,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Hospedagem | IKEDA PROJETOS & HOTELARIA LTDA208.436.490/0018-1 | R$ 1.305,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | SIDYS TV LTDA - EPP170.549.360/0010-6 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | PERSONA MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA457.030.950/0014-8 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Manutenção de escritório | JT DA COSTA JUNIOR208.014.260/0015-1 | R$ 420,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 31,97 | Recibo (PDF) ↗ |