Deputado federal · PL · RN
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 46.418,24 |
|---|---|
| FEV | R$ 54.148,73 |
| MAR | R$ 55.575,19 |
| ABR | R$ 45.739,22 |
| MAI | R$ 49.922,02 |
| JUN | R$ 48.536,70 |
| JUL | R$ 56.342,02 |
| AGO | R$ 55.837,84 |
| SET | R$ 49.882,87 |
| OUT | R$ 42.978,33 |
| NOV | R$ 49.392,99 |
| DEZ | R$ 53.599,86 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RN); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
722 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 13,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 13,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 12,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 12,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/04/2025 | Alimentação | A D C RESTAURANTE LTDA EPP107.923.350/0014-3 | R$ 61,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.484,98Crédito | — |
| 17/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.467,59Compra pela Câmara | — |
| 17/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 17/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.484,98Compra pela Câmara | — |
| 17/04/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 177,50Glosa de R$ 145,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LAIS DE SOUZA SOUTO458.446.030/0010-8 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/04/2025 | Combustíveis | POTENGI COMBUSTIVEIS LTDA537.143.360/0018-2 | R$ 105,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Combustíveis | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA358.045.210/0018-6 | R$ 273,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | AUTO-COLANTE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI425.673.640/0010-6 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2025 | Locação de veículos | NATAL CAR VEICULOS LTDA038.177.840/0013-3 | R$ 10.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ELDORADO COMUNICACAO E JORNALISMO LTDA378.947.490/0013-0 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2025 | Combustíveis | J M L DINIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA199.706.110/0035-2 | R$ 407,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2025 | Manutenção de escritório | FAS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CNSULTORIA LTDA552.261.290/0010-4 | R$ 1.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2025 | Combustíveis | QUIRINO E SOUZA COM DE PET E SERV LTDA040.653.600/0020-3 | R$ 297,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2025 | Manutenção de escritório | COSERN083.241.960/0018-1 | R$ 522,36 | Nota (PDF) ↗ |