Deputado federal · PL · RN
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 46.418,24 |
|---|---|
| FEV | R$ 54.148,73 |
| MAR | R$ 55.575,19 |
| ABR | R$ 45.739,22 |
| MAI | R$ 49.922,02 |
| JUN | R$ 48.536,70 |
| JUL | R$ 56.342,02 |
| AGO | R$ 55.837,84 |
| SET | R$ 49.882,87 |
| OUT | R$ 42.978,33 |
| NOV | R$ 49.392,99 |
| DEZ | R$ 53.599,86 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RN); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
722 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 215,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 17,85Glosa de R$ 5,55 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Manutenção de escritório | FAS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CNSULTORIA LTDA552.261.290/0010-4 | R$ 1.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SAFERTAXI343.809.740/0016-0 | R$ 86,26 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Locação de veículos | NATAL CAR VEICULOS LTDA038.177.840/0013-3 | R$ 9.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ESPACIAL LTDA241.878.330/0017-1 | R$ 296,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Manutenção de escritório | COSERN083.241.960/0018-1 | R$ 576,93Glosa de R$ 9,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LAIS DE SOUZA SOUTO458.446.030/0010-8 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | 33.273.257 ISMAEL SOUSA DA SILVA332.732.570/0017-6 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Hospedagem | HOTEL CAMINHOS DA OITICICA LTDA464.190.620/0013-3 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Hospedagem | HOTEL CAMINHOS DA OITICICA LTDA464.190.620/0013-3 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Hospedagem | HOTEL CAMINHOS DA OITICICA LTDA464.190.620/0013-3 | R$ 190,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | SIDYS TV LTDA - EPP170.549.360/0010-6 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Combustíveis | TG COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO LTDA187.797.390/0010-9 | R$ 383,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Combustíveis | POSTO PIRES LTDA252.093.260/0015-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Combustíveis | POSTO PIRES LTDA252.093.260/0015-4 | R$ 282,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Combustíveis | POSTO PIRES LTDA252.093.260/0015-4 | R$ 360,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Manutenção de escritório | LEIRIA ADMINISTRADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/S131.581.730/0018-4 | R$ 12.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Manutenção de escritório | LEIRIA ADMINISTRADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/S131.581.730/0018-4 | R$ 900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Locação de veículos | SG NACOES LTDA ME138.518.590/0015-6 | R$ 2.200,00 | Nota (PDF) ↗ |