Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · RN
| JAN | R$ 46.418,24 |
|---|---|
| FEV | R$ 54.148,73 |
| MAR | R$ 55.575,19 |
| ABR | R$ 45.739,22 |
| MAI | R$ 49.922,02 |
| JUN | R$ 48.536,70 |
| JUL | R$ 56.342,02 |
| AGO | R$ 55.837,84 |
| SET | R$ 49.882,87 |
| OUT | R$ 42.978,33 |
| NOV | R$ 49.392,99 |
| DEZ | R$ 53.599,86 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RN); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
722 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | GRAFICA DIPLOMATA LTDA093.725.660/0011-9 | R$ 1.150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2025 | Combustíveis | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA409.730.510/0011-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2025 | Hospedagem | WEST PARK HOTEL LTDA548.531.740/0012-6 | R$ 235,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2025 | Combustíveis | G. BEZERRA DE QUEIROZ & CIA083.831.270/0014-9 | R$ 309,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 192,12Glosa de R$ 159,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 49,65Glosa de R$ 5,61 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/06/2025 | Hospedagem | M DAS G FERREIRA581.312.450/0013-8 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2025 | Hospedagem | M DAS G FERREIRA581.312.450/0013-8 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2025 | Combustíveis | POSTO MONTE BELO HERMES LTDA070.062.830/0020-9 | R$ 338,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 621,61Compra pela Câmara | — |
| 16/06/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0067-2 | R$ 33,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SAFERTAXI343.809.740/0016-0 | R$ 86,31 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/06/2025 | Combustíveis | ANGICOS COMBUSTIVEIS LTDA557.564.600/0013-6 | R$ 268,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2025 | Combustíveis | PARELHAS GAS LTDA242.066.170/0039-8 | R$ 250,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2025 | Combustíveis | BERNARDO VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL DOMINGOS LTDA578.694.720/0010-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 56,13 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 49,44 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 27,32 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 86,34 | Nota (PDF) ↗ |