Deputado federal · PL · RN
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 46.418,24 |
|---|---|
| FEV | R$ 54.148,73 |
| MAR | R$ 55.575,19 |
| ABR | R$ 45.739,22 |
| MAI | R$ 49.922,02 |
| JUN | R$ 48.536,70 |
| JUL | R$ 56.342,02 |
| AGO | R$ 55.837,84 |
| SET | R$ 49.882,87 |
| OUT | R$ 42.978,33 |
| NOV | R$ 49.392,99 |
| DEZ | R$ 53.599,86 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RN); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
722 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 0910UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 22,19 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.905,26Compra pela Câmara | — |
| 29/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.905,26Crédito | — |
| 29/09/2025 | Alimentação | TAIKAN FAST SUSHI LTDA220.783.200/0060-1 | R$ 66,78Glosa de R$ 6,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.348,48Compra pela Câmara | — |
| 28/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 122,00Compra pela Câmara | — |
| 28/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.348,48Crédito | — |
| 28/09/2025 | Manutenção de escritório | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA029.521.920/0016-1 | R$ 189,60Glosa de R$ 4,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2025 | Alimentação | WL FORNECEDORES DE ALIMENTOS LTDA347.051.840/0010-7 | R$ 87,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2025 | Manutenção de escritório | JT DA COSTA JUNIOR208.014.260/0015-1 | R$ 420,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 192,12Glosa de R$ 159,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 235,63Glosa de R$ 13,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 23,44 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,74 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/09/2025 | Hospedagem | M DAS G FERREIRA581.312.450/0013-8 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2025 | Hospedagem | M DAS G FERREIRA581.312.450/0013-8 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 24,66 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 24,57 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOBRAS RADIO TAXI005.212.940/0010-5 | R$ 27,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/09/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0067-2 | R$ 59,00 | Nota (PDF) ↗ |