Deputado federal · PL · RN
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 46.418,24 |
|---|---|
| FEV | R$ 54.148,73 |
| MAR | R$ 55.575,19 |
| ABR | R$ 45.739,22 |
| MAI | R$ 49.922,02 |
| JUN | R$ 48.536,70 |
| JUL | R$ 56.342,02 |
| AGO | R$ 55.837,84 |
| SET | R$ 49.882,87 |
| OUT | R$ 42.978,33 |
| NOV | R$ 49.392,99 |
| DEZ | R$ 53.599,86 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RN); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
722 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 33,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 8,36 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/02/2025 | Combustíveis | RG DE BARROS VASCONCELOS BEZERRA POSTO JACUTINGA LTDA031.542.960/0019-3 | R$ 252,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SAFERTAXI343.809.740/0016-0 | R$ 86,31 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/02/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 309,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.944,95Crédito | — |
| 13/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 65,24 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 24,32 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/02/2025 | Hospedagem | IKEDA PROJETOS & HOTELARIA LTDA208.436.490/0018-1 | R$ 1.005,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 20,07 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/02/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 287,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 27,06 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.944,95Compra pela Câmara | — |
| 10/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.944,95Compra pela Câmara | — |
| 10/02/2025 | Alimentação | MAIA & TAVARES LTDA.032.477.600/0019-6 | R$ 74,92Glosa de R$ 2,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2025 | Segurança | 554000190SEG NATAL SIST ELETRONICO DE ALARME LTDA481.885.540/0019-0 | R$ 30,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | AUTO-COLANTE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI425.673.640/0010-6 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ESPACIAL LTDA241.878.330/0017-1 | R$ 287,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2025 | Manutenção de escritório | 554000190SEG NATAL SIST ELETRONICO DE ALARME LTDA481.885.540/0019-0 | R$ 119,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/02/2025 | Manutenção de escritório | 554000190SEG NATAL SIST ELETRONICO DE ALARME LTDA481.885.540/0019-0 | R$ 370,00 | Recibo (PDF) ↗ |