Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · RN
| JAN | R$ 46.418,24 |
|---|---|
| FEV | R$ 54.148,73 |
| MAR | R$ 55.575,19 |
| ABR | R$ 45.739,22 |
| MAI | R$ 49.922,02 |
| JUN | R$ 48.536,70 |
| JUL | R$ 56.342,02 |
| AGO | R$ 55.837,84 |
| SET | R$ 49.882,87 |
| OUT | R$ 42.978,33 |
| NOV | R$ 49.392,99 |
| DEZ | R$ 53.599,86 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RN); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
722 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2025 | Combustíveis | ASSU COMERCIAL DE PETROLEO LTDA057.569.050/0010-0 | R$ 323,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2025 | Hospedagem | M DAS G FERREIRA581.312.450/0013-8 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2025 | Hospedagem | M DAS G FERREIRA581.312.450/0013-8 | R$ 260,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2025 | Hospedagem | M DAS G FERREIRA581.312.450/0013-8 | R$ 260,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2025 | Alimentação | I R DA SILVA VEBER ME046.376.140/0013-0 | R$ 51,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2025 | Manutenção de escritório | FAS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CNSULTORIA LTDA552.261.290/0010-4 | R$ 1.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2025 | Manutenção de escritório | COSERN083.241.960/0018-1 | R$ 539,55Glosa de R$ 16,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2025 | Alimentação | P. R. MEDEIROS062.003.270/0019-3 | R$ 75,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2025 | Alimentação | E L DE SOUZA ANZILOTTI093.910.350/0017-3 | R$ 83,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PASSA E FICA LTDA356.492.190/0079-6 | R$ 327,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.485,20Compra pela Câmara | — |
| 05/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 110,00Compra pela Câmara | — |
| 05/02/2025 | Locação de veículos | NATAL CAR VEICULOS LTDA038.177.840/0013-3 | R$ 10.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/02/2025 | Manutenção de escritório | LEIRIA ADMINISTRADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/S131.581.730/0018-4 | R$ 900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/02/2025 | Manutenção de escritório | LEIRIA ADMINISTRADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/S131.581.730/0018-4 | R$ 12.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Locação de veículos | SG NACOES LTDA ME138.518.590/0015-6 | R$ 2.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Segurança | 554000190SEG NATAL SIST ELETRONICO DE ALARME LTDA481.885.540/0019-0 | R$ 30,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ISMAEL SOUSA DA SILVA332.732.570/0017-6 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FRANCICLEIDE ARAÚJO DA SILVA401.479.970/0012-1 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ALEX BATISTA FERNANDES DA SILVA413.083.330/0016-0 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |