Deputado federal · PL · RN
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 46.418,24 |
|---|---|
| FEV | R$ 54.148,73 |
| MAR | R$ 55.575,19 |
| ABR | R$ 45.739,22 |
| MAI | R$ 49.922,02 |
| JUN | R$ 48.536,70 |
| JUL | R$ 56.342,02 |
| AGO | R$ 55.837,84 |
| SET | R$ 49.882,87 |
| OUT | R$ 42.978,33 |
| NOV | R$ 49.392,99 |
| DEZ | R$ 53.599,86 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RN); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
722 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ISMAEL SOUSA DA SILVA332.732.570/0017-6 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Manutenção de escritório | LEIRIA ADMINISTRADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/S131.581.730/0018-4 | R$ 900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Manutenção de escritório | LEIRIA ADMINISTRADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/S131.581.730/0018-4 | R$ 12.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ATUALIZE ENTRETERIMENTO LTDA414.757.440/0014-0 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SAFERTAXI343.809.740/0016-0 | R$ 86,31 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Segurança | SEG NATAL SISTEMA DE ALARME E TECN LTDA589.503.000/0011-1 | R$ 129,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Segurança | SEG NATAL SISTEMA DE ALARME E TECN LTDA589.503.000/0011-1 | R$ 402,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Segurança | SEG NATAL SISTEMA DE ALARME E TECN LTDA589.503.000/0011-1 | R$ 33,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | PERSONA MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA457.030.950/0014-8 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Manutenção de escritório | CASA NORTE LTDA087.135.130/0015-1 | R$ 448,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FRANCICLEIDE ARAÚJO DA SILVA401.479.970/0012-1 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Combustíveis | PARELHAS GAS LTDA242.066.170/0128-9 | R$ 339,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Manutenção de escritório | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL082.417.470/0014-3 | R$ 801,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 233,12 | — |
| 31/10/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 134,73 | — |
| 29/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.101,14Compra pela Câmara | — |
| 29/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 186,00Compra pela Câmara | — |
| 29/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.101,14Crédito | — |
| 29/10/2025 | Manutenção de escritório | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA029.521.920/0016-1 | R$ 189,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.004,18Compra pela Câmara | — |