Deputado federal · PL · RN
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 46.418,24 |
|---|---|
| FEV | R$ 54.148,73 |
| MAR | R$ 55.575,19 |
| ABR | R$ 45.739,22 |
| MAI | R$ 49.922,02 |
| JUN | R$ 48.536,70 |
| JUL | R$ 56.342,02 |
| AGO | R$ 55.837,84 |
| SET | R$ 49.882,87 |
| OUT | R$ 42.978,33 |
| NOV | R$ 49.392,99 |
| DEZ | R$ 53.599,86 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RN); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
722 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ISMAEL SOUSA DA SILVA332.732.570/0017-6 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 853,60Compra pela Câmara | — |
| 02/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ATUALIZE ENTRETERIMENTO LTDA414.757.440/0014-0 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Segurança | SEG NATAL SISTEMA DE ALARME E TECN LTDA589.503.000/0011-1 | R$ 129,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Segurança | SEG NATAL SISTEMA DE ALARME E TECN LTDA589.503.000/0011-1 | R$ 402,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Segurança | SEG NATAL SISTEMA DE ALARME E TECN LTDA589.503.000/0011-1 | R$ 33,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | PERSONA MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA457.030.950/0014-8 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FRANCICLEIDE ARAÚJO DA SILVA401.479.970/0012-1 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/11/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 182,86 | — |
| 29/11/2025 | Manutenção de escritório | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA029.521.920/0016-1 | R$ 189,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | L E M EMPREENDIMENTOS LTDA526.010.840/0011-2 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 233,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2025 | Manutenção de escritório | JT DA COSTA JUNIOR208.014.260/0015-1 | R$ 420,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/11/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 291,12Glosa de R$ 166,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2025 | Alimentação | WL FORNECEDORES DE ALIMENTOS LTDA347.051.840/0010-7 | R$ 95,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SAFERTAXI343.809.740/0016-0 | R$ 86,26 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | W. M. COMUNICAÇÃO LTDA371.417.140/0012-0 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/11/2025 | Hospedagem | TARCISIO NOBREGA DE MELO107.587.840/0017-5 | R$ 352,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/11/2025 | Hospedagem | TARCISIO NOBREGA DE MELO107.587.840/0017-5 | R$ 512,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/11/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS STOPCAR LTDA EPP111.339.920/0014-1 | R$ 414,04 | Nota (PDF) ↗ |