Deputado federal · PL · RN
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 46.418,24 |
|---|---|
| FEV | R$ 54.148,73 |
| MAR | R$ 55.575,19 |
| ABR | R$ 45.739,22 |
| MAI | R$ 49.922,02 |
| JUN | R$ 48.536,70 |
| JUL | R$ 56.342,02 |
| AGO | R$ 55.837,84 |
| SET | R$ 49.882,87 |
| OUT | R$ 42.978,33 |
| NOV | R$ 49.392,99 |
| DEZ | R$ 53.599,86 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RN); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
722 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CASTANHEIRAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA320.139.510/0019-1 | R$ 239,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/12/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 853,60Crédito | — |
| 15/12/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SAFERTAXI343.809.740/0016-0 | R$ 86,26 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/12/2025 | Alimentação | VIENA RESTAURANTES462.857.650/0291-7 | R$ 31,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/12/2025 | Hospedagem | M DAS G FERREIRA581.312.450/0013-8 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/12/2025 | Telefonia | Starlink Brazil Serviços de Internet Ltda.401.548.840/0015-3 | R$ 576,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/12/2025 | Combustíveis | POSTO OLINDA LTDA407.569.830/0045-8 | R$ 317,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/12/2025 | Combustíveis | IT COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA409.432.340/0019-7 | R$ 290,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/12/2025 | Combustíveis | RG DE BARROS VASCONCELOS BEZERRA POSTO JACUTINGA LTDA031.542.960/0019-3 | R$ 367,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/12/2025 | Segurança | SEG NATAL SISTEMA DE ALARME E TECN LTDA589.503.000/0011-1 | R$ 402,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | L E M EMPREENDIMENTOS LTDA526.010.840/0011-2 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/12/2025 | Manutenção de escritório | COSERN083.241.960/0018-1 | R$ 432,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/12/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 3.455,75Crédito | — |
| 06/12/2025 | Combustíveis | POSTO MACACO 4 LTDA442.333.320/0019-1 | R$ 351,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ACONTECE EDITORA DE REVISTAS E IMPRESSOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA362.402.130/0013-8 | R$ 2.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/12/2025 | Combustíveis | PARELHAS GAS LTDA242.066.170/0128-9 | R$ 350,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/12/2025 | Manutenção de escritório | LEIRIA ADMINISTRADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/S131.581.730/0018-4 | R$ 900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/12/2025 | Manutenção de escritório | LEIRIA ADMINISTRADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/S131.581.730/0018-4 | R$ 12.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/12/2025 | Alimentação | WL FORNECEDORES DE ALIMENTOS LTDA347.051.840/0010-7 | R$ 35,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | W. M. COMUNICAÇÃO LTDA371.417.140/0012-0 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |