Deputado federal · PL · RN
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.002,36 |
|---|---|
| FEV | R$ 49.963,43 |
| MAR | R$ 60.922,79 |
| ABR | R$ 60.289,05 |
| MAI | R$ 57.602,96 |
| JUN | R$ 46.635,41 |
| JUL | R$ 50.272,20 |
| AGO | R$ 34.551,02 |
| SET | R$ 20.710,42 |
| OUT | R$ 14.696,50 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RN); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
447 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2026 | Manutenção de escritório | LEIRIA ADMINISTRADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA131.581.730/0018-4 | R$ 12.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/09/2026 | Manutenção de escritório | LEIRIA ADMINISTRADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA131.581.730/0018-4 | R$ 900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SAFERTRIP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.343.809.740/0016-0 | R$ 95,52 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2026 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE NATAL082.417.470/0065-8 | R$ 844,56 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2026 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 196,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2026 | Manutenção de escritório | ALARES INTERNET S/A029.521.920/0016-1 | R$ 213,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2026 | Locação de veículos | SG NACOES LTDA138.518.590/0015-6 | R$ 2.984,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2026 | Locação de veículos | SG NACOES LTDA138.518.590/0015-6 | R$ 2.984,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2026 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0180-5 | R$ 194,64Glosa de R$ 175,64 | — |
| 20/08/2026 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE NATAL082.417.470/0065-8 | R$ 844,56 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/08/2026 | Combustíveis | PB COMBUSTIVEIS LTDA539.302.070/0047-4 | R$ 292,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2026 | Alimentação | marietta comercio de alimentos ltda006.837.480/0250-3 | R$ 50,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.790,04Compra pela Câmara | — |
| 10/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 163,00Compra pela Câmara | — |
| 10/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.805,43Compra pela Câmara | — |
| 10/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 156,00Compra pela Câmara | — |
| 10/08/2026 | Manutenção de escritório | J T DA COSTA JUNIOR LTDA208.014.260/0015-1 | R$ 420,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/08/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN083.241.960/0018-1 | R$ 644,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 163,00Compra pela Câmara | — |
| 09/08/2026 | Combustíveis | RG DE BARROS VASCONCELOS BEZERRA POSTO JACUTINGA LTDA031.542.960/0019-3 | R$ 253,92 | Nota (PDF) ↗ |