Deputado federal · PL · RN
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.002,36 |
|---|---|
| FEV | R$ 49.963,43 |
| MAR | R$ 60.922,79 |
| ABR | R$ 60.289,05 |
| MAI | R$ 57.602,96 |
| JUN | R$ 46.635,41 |
| JUL | R$ 50.272,20 |
| AGO | R$ 34.551,02 |
| SET | R$ 20.710,42 |
| OUT | R$ 14.696,50 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RN); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
447 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO ESPACIAL LTDA241.878.330/0017-1 | R$ 300,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/03/2026 | Manutenção de escritório | JT DA COSTA JUNIOR208.014.260/0015-1 | R$ 420,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/03/2026 | Alimentação | PINGA FOGO PONTA NEG235.525.020/0020-1 | R$ 97,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2026 | Hospedagem | M DAS G FERREIRA581.312.450/0013-8 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2026 | Hospedagem | HOTEL CONTERRANEO581.312.450/0013-8 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA VISTA LTDA040.771.340/0016-1 | R$ 491,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2026 | Segurança | SEG NATAL SISTEMA DE ALARME E TECN LTDA589.503.000/0011-1 | R$ 129,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/03/2026 | Manutenção de escritório | LEIRIA ADMINISTRADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/S131.581.730/0018-4 | R$ 900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/03/2026 | Manutenção de escritório | LEIRIA ADMINISTRADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/S131.581.730/0018-4 | R$ 12.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/03/2026 | Segurança | SEG NATAL SISTEMA DE ALARME E TECN LTDA589.503.000/0011-1 | R$ 33,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2026 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0067-2 | R$ 62,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | FRANCICLEIDE ARAÚJO DA SILVA401.479.970/0012-1 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 499,75Compra pela Câmara | — |
| 02/03/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | PERSONA MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA457.030.950/0014-8 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 182,86 | — |
| 28/02/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 136,55 | — |
| 28/02/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 136,55 | — |
| 28/02/2026 | Locação de veículos | NATAL CAR VEICULOS LTDA038.177.840/0013-3 | R$ 9.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2026 | Combustíveis | WELL POSTOS IV LTDA489.924.670/0019-1 | R$ 232,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2026 | Combustíveis | ALINE L. DE ARAUJO SILVA EIRELI343.953.510/0016-0 | R$ 300,13 | Nota (PDF) ↗ |