Deputada federal · UNIÃO · CE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 22.358,58 |
| MAR | R$ 28.319,82 |
| ABR | R$ 23.718,08 |
| MAI | R$ 118.156,69 |
| JUN | R$ 26.319,62 |
| JUL | R$ 91.526,40 |
| AGO | R$ 44.126,71 |
| SET | R$ 63.275,91 |
| OUT | R$ 50.033,34 |
| NOV | R$ 34.175,93 |
| DEZ | R$ 28.551,90 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (CE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
538 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2023 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 662,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2023 | Combustíveis | G A COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA034.775.350/0014-6 | R$ 197,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2023 | Combustíveis | POSTO TEXAS107.041.080/0011-9 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO QNO LTDA337.148.760/0015-9 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 2.309,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2023 | Combustíveis | posto alpha293.320.760/0010-4 | R$ 380,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2023 | Combustíveis | posto alpha293.320.760/0010-4 | R$ 285,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2023 | Combustíveis | SOBRAL E PALACIO072.406.410/0407-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 583,91Crédito | — |
| 02/05/2023 | Locação de veículos | DALETH VEICULOS LTDA EPP045.159.630/0018-9 | R$ 4.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Combustíveis | posto alpha293.320.760/0010-4 | R$ 342,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.214,58Compra pela Câmara | — |
| 01/05/2023 | Combustíveis | SOBRAL E PALACIO072.406.410/0407-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,33 | — |
| 30/04/2023 | Combustíveis | POSTO VAQUEIRO106.594.220/0012-7 | R$ 355,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO QNO LTDA337.148.760/0015-9 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2023 | Hospedagem | HOTEL PHENICIA LTDA004.691.710/0040-7 | R$ 702,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.386,71Compra pela Câmara | — |