Deputado federal · PSOL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.118,89 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.935,33 |
| MAR | R$ 56.794,54 |
| ABR | R$ 44.506,64 |
| MAI | R$ 50.814,50 |
| JUN | R$ 39.778,23 |
| JUL | R$ 54.800,66 |
| AGO | R$ 40.313,00 |
| SET | R$ 29.310,43 |
| OUT | R$ 30.720,09 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
195 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 2.235,96Crédito | — |
| 18/07/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 79,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 678,59Crédito | — |
| 16/07/2025 | Manutenção de escritório | Sérgio Luiz Albino da Costa Cerqueira***.806.447-** | R$ 9.030,05 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/07/2025 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 1.050,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.189,69Compra pela Câmara | — |
| 14/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.744,56Compra pela Câmara | — |
| 08/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.634,57Compra pela Câmara | — |
| 08/07/2025 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 347,33Glosa de R$ 7,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | VIATV EVENTOS LTDA152.519.610/0014-6 | R$ 2.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.844,70Compra pela Câmara | — |
| 04/07/2025 | Manutenção de escritório | ALVO DIGITAL INTERNET LTDA089.832.270/0010-6 | R$ 807,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | VALLILO GRAFICA E EDITORA LTDA619.977.550/0010-5 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.190,35Compra pela Câmara | — |
| 30/06/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,58 | — |
| 30/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.419,56Compra pela Câmara | — |
| 30/06/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | OLIVA.AG MARKETING LTDA251.604.230/0010-8 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.572,17Crédito | — |
| 18/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.572,17Crédito | — |