Deputado federal · UNIÃO · RN
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 1.610,54 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.638,71 |
| MAR | R$ 36.201,23 |
| ABR | R$ 37.288,01 |
| MAI | R$ 40.904,86 |
| JUN | R$ 43.778,81 |
| JUL | R$ 61.105,42 |
| AGO | R$ 55.729,05 |
| SET | R$ 51.720,40 |
| OUT | R$ 52.242,56 |
| NOV | R$ 55.255,38 |
| DEZ | R$ 52.692,66 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RN); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
445 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 309 SUL LTDA322.167.430/0019-0 | R$ 130,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2023 | Manutenção de escritório | EMERSON OSÓRIO DOMINGOS XAVIER***.943.074-** | R$ 7.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2023 | Manutenção de escritório | CASA NORTE LTDA087.135.130/0015-1 | R$ 260,42Glosa de R$ 10,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2023 | Combustíveis | FLOR & CIA LTDA243.633.680/0018-2 | R$ 349,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2023 | Combustíveis | POSTO OLINDA LTDA407.569.830/0037-7 | R$ 322,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 742,67Compra pela Câmara | — |
| 15/02/2023 | Locação de veículos | GABRIEL ARHUR ALEXANDRE DA SILVA440.555.750/0018-7 | R$ 9.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/02/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 81,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 309 SUL LTDA322.167.430/0019-0 | R$ 160,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2023 | Manutenção de escritório | COSERN083.241.960/0018-1 | R$ 210,10Glosa de R$ 22,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2023 | Alimentação | PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA (KPH)370.698.530/0035-1 | R$ 84,00Glosa de R$ 8,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2023 | Combustíveis | JVC COMERCIAL LTDA - DOUTOR352.983.300/0051-3 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/02/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | Gol Linhas Aereas Inteligentes061.642.530/0018-7 | R$ 1.021,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | LATAM005.303.520/0015-9 | R$ 1.372,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | LATAM005.303.520/0015-9 | R$ 1.366,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2023 | Locação de veículos | BR GONCALVES EPP061.773.790/0019-6 | R$ 3.213,00Glosa de R$ 1.563,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | Gol Linhas Aereas Inteligentes061.642.530/0018-7 | R$ 1.683,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 309 SUL LTDA322.167.430/0019-0 | R$ 144,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | Gol Linhas Aereas Inteligentes061.642.530/0018-7 | R$ 1.060,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | Gol Linhas Aereas Inteligentes061.642.530/0018-7 | R$ 1.054,51 | Nota (PDF) ↗ |