Deputado federal · UNIÃO · RN
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 1.610,54 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.638,71 |
| MAR | R$ 36.201,23 |
| ABR | R$ 37.288,01 |
| MAI | R$ 40.904,86 |
| JUN | R$ 43.778,81 |
| JUL | R$ 61.105,42 |
| AGO | R$ 55.729,05 |
| SET | R$ 51.720,40 |
| OUT | R$ 52.242,56 |
| NOV | R$ 55.255,38 |
| DEZ | R$ 52.692,66 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RN); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
445 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 31/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 79,00Compra pela Câmara | — |
| 31/10/2023 | Alimentação | PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA (KPH)370.698.530/0035-1 | R$ 117,80Glosa de R$ 11,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2023 | Combustíveis | MELHOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI369.963.780/0013-4 | R$ 300,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2023 | Locação de veículos | LUCIANO ALEXANDRE DA SILVA - ME - LN RENT A CAR077.761.990/0019-3 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | RHB Comunicação & Marketing Ltda254.246.820/0019-0 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2023 | Combustíveis | POSTO PLANALTO LTDA083.998.340/0012-3 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2023 | Manutenção de escritório | EMERSON OSÓRIO DOMINGOS XAVIER***.943.074-** | R$ 7.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/10/2023 | Combustíveis | JVC COMERCIAL LTDA352.983.300/0051-3 | R$ 324,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2023 | Combustíveis | LUIZ FLOR & FILHOS LTDA086.935.170/0020-4 | R$ 197,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.374,27Compra pela Câmara | — |
| 26/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 55,00Compra pela Câmara | — |
| 26/10/2023 | Combustíveis | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA242.293.910/0018-9 | R$ 351,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2023 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0040-0 | R$ 227,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 48,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 126,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | ARAFRAN SOARES DE BRITO422.713.390/0017-2 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2023 | Manutenção de escritório | LOCAINFO049.993.660/0017-7 | R$ 2.490,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/10/2023 | Combustíveis | QUIRINO E SOUZA COM DE PET E SERV LTDA - FILIAL040.653.600/0020-3 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2023 | Combustíveis | PARELHAS GAS LTDA242.066.170/0128-9 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |