Deputado federal · UNIÃO · RN
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.956,17 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.423,25 |
| MAR | R$ 48.569,00 |
| ABR | R$ 55.907,22 |
| MAI | R$ 32.072,10 |
| JUN | R$ 37.358,98 |
| JUL | R$ 27.957,78 |
| AGO | R$ 25.028,77 |
| SET | R$ 27.179,05 |
| OUT | R$ 26.302,85 |
| NOV | R$ 60.579,61 |
| DEZ | R$ 48.988,79 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RN); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
515 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | Combustíveis | QUIRINO E SOUZA COM DE PET E SERV LTDA040.653.600/0020-3 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Combustíveis | QUIRINO E SOUZA COM DE PET E SERV LTDA040.653.600/0020-3 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 48,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 126,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2024 | Combustíveis | POSTO CAMPO BELO LTDA III023.169.520/0030-6 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Manutenção de escritório | MAP COMERCIO, LOCACAO E SERVICO DE MANUTENCAO DE ELETRO-ELET053.220.900/0015-0 | R$ 707,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Manutenção de escritório | LOCAINFO049.993.660/0017-7 | R$ 2.490,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Combustíveis | OCEAN POSTO EIRELI232.768.930/0010-6 | R$ 453,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Combustíveis | OCEAN POSTO EIRELI232.768.930/0010-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA RANONI LTDA271.372.110/0012-7 | R$ 269,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA536.009.840/0010-8 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Alimentação | BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA087.960.760/0069-1 | R$ 45,00Glosa de R$ 4,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Combustíveis | LUIZ FLOR & FILHOS LTDA086.935.170/0020-4 | R$ 58,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Alimentação | BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA087.960.760/0069-1 | R$ 45,00Glosa de R$ 4,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 361,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Alimentação | CAMAROES DO BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI242.109.370/0015-0 | R$ 132,52Glosa de R$ 13,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Alimentação | BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA087.960.760/0069-1 | R$ 45,00Glosa de R$ 4,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Manutenção de escritório | COSERN083.241.960/0018-1 | R$ 309,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Manutenção de escritório | COSERN083.241.960/0018-1 | R$ 332,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2024 | Combustíveis | BANTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA079.174.050/0013-8 | R$ 252,21 | Nota (PDF) ↗ |