Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · UNIÃO · RN
| JAN | R$ 30.956,17 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.423,25 |
| MAR | R$ 48.569,00 |
| ABR | R$ 55.907,22 |
| MAI | R$ 32.072,10 |
| JUN | R$ 37.358,98 |
| JUL | R$ 27.957,78 |
| AGO | R$ 25.028,77 |
| SET | R$ 27.179,05 |
| OUT | R$ 26.302,85 |
| NOV | R$ 60.579,61 |
| DEZ | R$ 48.988,79 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RN); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
515 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2024 | Manutenção de escritório | COSERN083.241.960/0018-1 | R$ 297,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2024 | Combustíveis | POSTO GODEIRAO PAJUCARA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA081.959.190/0019-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2024 | Combustíveis | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICO LTDA353.045.420/0137-6 | R$ 293,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2024 | Combustíveis | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS HE LTDA307.008.260/0012-4 | R$ 312,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2024 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A669.702.290/1616-0 | R$ 144,25Glosa de R$ 262,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.485,20Compra pela Câmara | — |
| 03/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 80,00Compra pela Câmara | — |
| 03/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 46,20Crédito | — |
| 03/09/2024 | Combustíveis | FLOR & CIA LTDA243.633.680/0018-2 | R$ 313,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.368,27Compra pela Câmara | — |
| 02/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 02/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.485,20Compra pela Câmara | — |
| 02/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 120,00Compra pela Câmara | — |
| 02/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.485,20Crédito | — |
| 02/09/2024 | Locação de veículos | Iza Carla Silva Santa Brigida - ME218.915.890/0013-5 | R$ 4.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,23 | — |
| 31/08/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 244,39 | — |
| 31/08/2024 | Manutenção de escritório | EMERSON OSÓRIO DOMINGOS XAVIER***.943.074-** | R$ 7.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Manutenção de escritório | CASA NORTE LTDA087.135.130/0015-1 | R$ 343,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2024 | Combustíveis | JVC COMERCIAL LTDA352.983.300/0051-3 | R$ 310,59 | Nota (PDF) ↗ |