Deputado federal · UNIÃO · RN
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.956,17 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.423,25 |
| MAR | R$ 48.569,00 |
| ABR | R$ 55.907,22 |
| MAI | R$ 32.072,10 |
| JUN | R$ 37.358,98 |
| JUL | R$ 27.957,78 |
| AGO | R$ 25.028,77 |
| SET | R$ 27.179,05 |
| OUT | R$ 26.302,85 |
| NOV | R$ 60.579,61 |
| DEZ | R$ 48.988,79 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RN); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
515 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | Combustíveis | JVC COMERCIAL LTDA352.983.300/0051-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2024 | Combustíveis | LUIZ FLOR & FILHOS LTDA086.935.170/0020-4 | R$ 72,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2024 | Combustíveis | REDINHA COMERCIAL DE COMBUSTIVEL DOMINGOS LTDA382.624.980/0013-3 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2024 | Combustíveis | LUIZ FLOR & FILHOS LTDA086.935.170/0020-4 | R$ 48,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ARAFRAN SOARES DE BRITO422.713.390/0017-2 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2024 | Combustíveis | LUIZ FLOR & FILHOS LTDA086.935.170/0020-4 | R$ 145,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2024 | Locação de veículos | Iza Carla Silva Santa Brigida - ME218.915.890/0013-5 | R$ 4.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,70 | — |
| 31/03/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,36 | — |
| 30/03/2024 | Manutenção de escritório | EMERSON OSÓRIO DOMINGOS XAVIER***.943.074-** | R$ 7.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/03/2024 | Combustíveis | LUIZ FLOR & FILHOS LTDA086.935.170/0020-4 | R$ 77,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2024 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - GOL075.756.510/0015-9 · BSB/NAT | R$ 19,66 | — |
| 27/03/2024 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - GOL075.756.510/0015-9 · NAT/BSB | R$ 488,04 | — |
| 27/03/2024 | Alimentação | CPQ Brasil S A745.520.680/0135-3 | R$ 51,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2024 | Alimentação | BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA087.960.760/0069-1 | R$ 45,00Glosa de R$ 4,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2024 | Locação de veículos | LUCIANO ALEXANDRE DA SILVA - ME - LN RENT A CAR077.761.990/0019-3 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/03/2024 | Combustíveis | POSTO CIDADE DO AUTOMOVEL LTDA - FILIAL074.410.110/0023-7 | R$ 238,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/03/2024 | Telefonia | VIVO SA025.581.570/0016-2 | R$ 45,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/03/2024 | Telefonia | VIVO SA025.581.570/0016-2 | R$ 126,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2024 | Combustíveis | MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EPP242.301.060/0014-0 | R$ 378,94 | Nota (PDF) ↗ |