Deputado federal · UNIÃO · RN
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.956,17 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.423,25 |
| MAR | R$ 48.569,00 |
| ABR | R$ 55.907,22 |
| MAI | R$ 32.072,10 |
| JUN | R$ 37.358,98 |
| JUL | R$ 27.957,78 |
| AGO | R$ 25.028,77 |
| SET | R$ 27.179,05 |
| OUT | R$ 26.302,85 |
| NOV | R$ 60.579,61 |
| DEZ | R$ 48.988,79 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RN); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
515 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | Manutenção de escritório | LOCAINFO049.993.660/0017-7 | R$ 2.490,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 18/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 459,75Compra pela Câmara | — |
| 18/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.485,20Compra pela Câmara | — |
| 18/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 110,00Compra pela Câmara | — |
| 16/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.944,95Compra pela Câmara | — |
| 16/11/2024 | Manutenção de escritório | COSERN083.241.960/0018-1 | R$ 94,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/11/2024 | Manutenção de escritório | COSERN083.241.960/0018-1 | R$ 139,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2024 | Combustíveis | JVC COMERCIAL LTDA352.983.300/0051-3 | R$ 462,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.960,20Compra pela Câmara | — |
| 13/11/2024 | Combustíveis | BANTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA079.174.050/0013-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2024 | Hospedagem | MAXIMA ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS LTDA430.015.080/0011-7 | R$ 4.773,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2024 | Combustíveis | LUIZ FLOR & FILHOS LTDA086.935.170/0020-4 | R$ 96,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2024 | Manutenção de escritório | LOCAINFO049.993.660/0017-7 | R$ 2.490,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/11/2024 | Combustíveis | BANTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA079.174.050/0013-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.993,25Compra pela Câmara | — |
| 08/11/2024 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A669.702.290/1616-0 | R$ 144,25Glosa de R$ 270,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2024 | Combustíveis | QUIRINO E SOUZA COM DE PET E SERV LTDA040.653.600/0020-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2024 | Hospedagem | MAXIMA ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS LTDA430.015.080/0011-7 | R$ 3.889,52 | Nota (PDF) ↗ |