Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PL · MT
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.739,62 |
| MAR | R$ 34.069,08 |
| ABR | R$ 33.965,85 |
| MAI | R$ 56.314,80 |
| JUN | R$ 66.390,55 |
| JUL | R$ 48.133,75 |
| AGO | R$ 39.925,41 |
| SET | R$ 41.772,75 |
| OUT | R$ 54.799,24 |
| NOV | R$ 49.605,97 |
| DEZ | R$ 42.216,51 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MT); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
700 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | A.L VEDANA LTDA ZEEPE DIGITAL404.034.370/0019-0 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2023 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.034.673.210/0019-9 | R$ 119,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2023 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.034.673.210/0019-9 | R$ 448,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2023 | Alimentação | LUPA ALIMENTOS PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA125.504.410/0014-6 | R$ 90,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO JK LTDA034.822.080/0018-2 | R$ 291,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2023 | Alimentação | BRASEIRO RESTAURANTE PIZZARIA E D. LTDA211.994.820/0012-0 | R$ 93,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2023 | Alimentação | A M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA495.336.790/0017-3 | R$ 64,00Glosa de R$ 7,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2023 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.034.673.210/0019-9 | R$ 181,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2023 | Alimentação | RICCO BURGER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA288.411.100/0028-6 | R$ 54,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA BRASILIENSE DE ESTACIONAMENTO LTDA055.275.890/0010-2 | R$ 23,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2023 | Alimentação | MILANO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS S.A119.504.870/0612-0 | R$ 22,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2023 | Alimentação | FAUSTO E MANOEL PONTAO RESTAURANTE E CHOPPERIA LT266.454.050/0017-0 | R$ 97,60Glosa de R$ 9,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2023 | Combustíveis | 071 - LAGO NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0710-0 | R$ 247,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 892,49Compra pela Câmara | — |
| 12/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 48,69Crédito | — |
| 12/04/2023 | Alimentação | SILT SELF SERVICE EIRELI ME072.867.310/0019-4 | R$ 47,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2023 | Alimentação | RESTAURANTE COSTELA GAUCHA EIRELI394.068.310/0010-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2023 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 144,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS CONNECTA CEILANDIA SUL LTDA121.237.800/0022-7 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 583,21 | Nota (PDF) ↗ |