Deputada federal · PL · MT
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 47.404,32 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.674,08 |
| MAR | R$ 44.066,88 |
| ABR | R$ 46.966,48 |
| MAI | R$ 133,47 |
| JUN | -R$ 1.846,05 |
| JUL | R$ 0,00 |
| AGO | R$ 0,00 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | -R$ 72,34 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MT); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
211 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 42,83Crédito | — |
| 15/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 29,51Crédito | — |
| 07/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.846,05Crédito | — |
| 23/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 62,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.641,99Crédito | — |
| 15/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 685,45Crédito | — |
| 15/05/2024 | Manutenção de escritório | 3T HOLDING DE PARTICIPAÇÕES LTDA-EPP209.687.990/0011-1 | R$ 2.097,67Glosa de R$ 599,33 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 54,20Crédito | — |
| 10/05/2024 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0180-5 | R$ 147,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Hospedagem | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A SCP EXECUTIVE FLAT ONE VILA OLIMPIA099.678.520/0772-5 | R$ 1.211,60Glosa de R$ 66,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,14 | — |
| 30/04/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 353,67 | — |
| 28/04/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 796,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.162,54Compra pela Câmara | — |
| 25/04/2024 | Manutenção de escritório | 3T HOLDING DE PARTICIPAÇÕES LTDA-EPP209.687.990/0011-1 | R$ 8.990,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/04/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 909,21Compra pela Câmara | — |
| 24/04/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 29,51Crédito | — |
| 24/04/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 46,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL CEASA LTDA339.779.400/0019-4 | R$ 244,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 41,77 | Recibo (PDF) ↗ |