Deputada federal · PL · MT
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.739,62 |
| MAR | R$ 34.069,08 |
| ABR | R$ 33.965,85 |
| MAI | R$ 56.314,80 |
| JUN | R$ 66.390,55 |
| JUL | R$ 48.133,75 |
| AGO | R$ 39.925,41 |
| SET | R$ 41.772,75 |
| OUT | R$ 54.799,24 |
| NOV | R$ 49.605,97 |
| DEZ | R$ 42.216,51 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MT); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
700 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 79,00Compra pela Câmara | — |
| 19/06/2023 | Alimentação | ARCOS DOURADOS COM. DE DERIVADOS LTDA425.916.510/9119-0 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2023 | Combustíveis | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0214-0 | R$ 163,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO JK LTDA034.822.080/0018-2 | R$ 255,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2023 | Hospedagem | FONSECA E GOMES LTDA - HOTEL D'LUCA374.414.660/0013-2 | R$ 359,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2023 | Alimentação | CHUVISCO´S BAR062.885.600/0017-0 | R$ 156,40Glosa de R$ 15,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | BRUNO VINICIUS DOS SANTOS MIRANDA500.300.190/0015-9 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2023 | Combustíveis | 076 - MELHOR 10 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0761-4 | R$ 372,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2023 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.034.673.210/0019-9 | R$ 275,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2023 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.034.673.210/0019-9 | R$ 185,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2023 | Alimentação | RICCO BURGER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA288.411.100/0028-6 | R$ 41,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2023 | Alimentação | MAIA & TAVARES LTDA032.477.600/0027-7 | R$ 63,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 117,90 | — |
| 15/06/2023 | Manutenção de escritório | 3T HOLDING DE PARTICIPAÇÕES LTDA-EPP209.687.990/0011-1 | R$ 8.990,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/06/2023 | Locação de veículos | VELZ RENT A CAR083.064.950/0019-3 | R$ 1.534,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/06/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 711,15Compra pela Câmara | — |
| 13/06/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 711,15Crédito | — |
| 13/06/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 909,21Compra pela Câmara | — |
| 13/06/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 84,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 194,31 | Nota (PDF) ↗ |