Deputado federal · PT · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.249,59 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.818,19 |
| MAR | R$ 41.904,41 |
| ABR | R$ 52.405,26 |
| MAI | R$ 39.335,87 |
| JUN | R$ 24.420,99 |
| JUL | R$ 16.640,25 |
| AGO | R$ 33.549,73 |
| SET | R$ 19.372,38 |
| OUT | R$ 60.562,17 |
| NOV | R$ 45.662,48 |
| DEZ | R$ 63.469,85 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
240 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.954,61Compra pela Câmara | — |
| 20/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 792,70Crédito | — |
| 20/06/2024 | Manutenção de escritório | Manoel Cassio de Souza Guedes072.662.600/0015-2 | R$ 1.334,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Hospedagem | HOTEL ATLANTICO PRIME EIRELI293.008.660/0010-8 | R$ 367,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2024 | Hospedagem | IBIS BUDGET COPACABANA186.319.670/0021-8 | R$ 585,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2024 | Hospedagem | b&b hotel brasil hotelaria e investimentos ltda212.113.300/0044-9 | R$ 279,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.749,78Compra pela Câmara | — |
| 11/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.749,78Compra pela Câmara | — |
| 11/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.749,78Compra pela Câmara | — |
| 11/06/2024 | Manutenção de escritório | Manoel Cassio de Souza Guedes072.662.600/0015-2 | R$ 1.406,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,37 | — |
| 31/05/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 2.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.749,78Compra pela Câmara | — |
| 23/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO LS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA052.567.940/0017-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | PALAVRAACAO COMUNICAÇAO LTDA299.654.140/0013-7 | R$ 7.173,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA536.009.840/0010-8 | R$ 162,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL GUERREIRINHO LTDA353.405.290/0013-9 | R$ 229,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Hospedagem | B&B Hotel Brasil Hotelaria e Investimentos LTDA212.113.300/0044-9 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL GUERREIRINHO LTDA353.405.290/0013-9 | R$ 287,33 | Nota (PDF) ↗ |