Deputado federal · PSD · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.786,70 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.347,83 |
| MAR | R$ 60.112,30 |
| ABR | R$ 45.833,30 |
| MAI | R$ 42.914,68 |
| JUN | R$ 44.812,82 |
| JUL | R$ 33.815,16 |
| AGO | R$ 23.439,15 |
| SET | R$ 43.484,52 |
| OUT | R$ 13.775,25 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
453 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | Combustíveis | ABAST DE COMB OTTO NIEMEYER LTDA483.777.430/0010-1 | R$ 291,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2024 | Locação de veículos | LH RENT A CAR EIRELI156.268.760/0011-5 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 05/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 504,18Compra pela Câmara | — |
| 05/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.379,03Compra pela Câmara | — |
| 02/02/2024 | Combustíveis | VELOX COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA MATRIZ124.888.230/0019-7 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | CPL - CENTRO DE PROPAGANDA LTDA.886.162.890/0011-9 | R$ 10.625,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,89 | — |
| 31/01/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 523,40 | — |
| 31/01/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SULMAX LTDA172.147.100/0011-7 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2024 | Combustíveis | SHOPPING COML ABAST DE PROD PETROLEO C S LTDA970.947.750/0010-5 | R$ 340,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/01/2024 | Hospedagem | HOTEL JACQUES GEORGES055.395.760/0014-5 | R$ 249,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - CACHOEIRA DO SUL LARANJEIRAS074.737.350/1839-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - SANTA MARIA BR392074.737.350/1510-3 | R$ 280,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/01/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/01/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,80 | Recibo (PDF) ↗ |