Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PODE · SP
| JAN | R$ 29.805,50 |
|---|---|
| FEV | R$ 28.736,21 |
| MAR | R$ 33.756,63 |
| ABR | R$ 32.565,25 |
| MAI | R$ 33.399,95 |
| JUN | R$ 40.271,75 |
| JUL | R$ 30.665,30 |
| AGO | R$ 40.386,64 |
| SET | R$ 38.170,80 |
| OUT | R$ 33.543,82 |
| NOV | R$ 35.069,92 |
| DEZ | R$ 37.677,33 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
171 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,58 | — |
| 31/07/2023 | Locação de veículos | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME261.178.720/0012-8 | R$ 4.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2023 | Locação de veículos | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME261.178.720/0012-8 | R$ 4.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/07/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 82,29 | — |
| 13/07/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 25,00 | — |
| 07/07/2023 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0062-6 | R$ 278,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.808,37Compra pela Câmara | — |
| 04/07/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA373.064.850/0015-6 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2023 | Manutenção de escritório | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF373.064.850/0015-6 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS CHICAJULIA LT439.111.060/0015-0 | R$ 3.645,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,39 | — |
| 30/06/2023 | Locação de veículos | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME261.178.720/0012-8 | R$ 4.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2023 | Locação de veículos | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME261.178.720/0012-8 | R$ 4.900,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2023 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 1.435,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.808,37Compra pela Câmara | — |
| 21/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.808,37Compra pela Câmara | — |
| 21/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 16/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 453,56Compra pela Câmara | — |