Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.860,66 |
|---|---|
| FEV | R$ 52.138,97 |
| MAR | R$ 53.963,11 |
| ABR | R$ 50.711,38 |
| MAI | R$ 41.937,18 |
| JUN | R$ 47.471,30 |
| JUL | R$ 42.887,83 |
| AGO | R$ 53.519,11 |
| SET | R$ 48.840,90 |
| OUT | R$ 48.523,39 |
| NOV | R$ 39.907,80 |
| DEZ | R$ 19.646,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
228 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | Locação de veículos | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME261.178.720/0012-8 | R$ 7.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 675,62Compra pela Câmara | — |
| 16/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 2.117,48Crédito | — |
| 12/06/2025 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DE SÃO PAULO463.921.300/0038-0 | R$ 630,23 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0062-6 | R$ 246,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.441,86Compra pela Câmara | — |
| 02/06/2025 | Telefonia | TIM SA024.214.210/0291-2 | R$ 174,99Glosa de R$ 3,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF373.064.850/0015-6 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS CHICAJULIA LT439.111.060/0015-0 | R$ 3.342,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA536.009.840/0010-8 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Manutenção de escritório | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF373.064.850/0015-6 | R$ 5.900,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2025 | Manutenção de escritório | SUELY ELIAS***.774.458-** | R$ 10.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,70 | — |
| 31/05/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |
| 31/05/2025 | Locação de veículos | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME261.178.720/0012-8 | R$ 7.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.936,54Compra pela Câmara | — |
| 26/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 110,00Compra pela Câmara | — |
| 25/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 848,21Compra pela Câmara | — |
| 25/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 95,00Compra pela Câmara | — |
| 25/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 862,81Compra pela Câmara | — |