Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.040,90 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.493,96 |
| MAR | R$ 38.082,41 |
| ABR | R$ 46.358,92 |
| MAI | R$ 51.585,53 |
| JUN | R$ 37.997,35 |
| JUL | R$ 37.906,81 |
| AGO | R$ 31.115,70 |
| SET | R$ 25.475,33 |
| OUT | R$ 12.693,26 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
167 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS CHICAJULIA LTDA439.111.060/0015-0 | R$ 5.572,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2026 | Manutenção de escritório | SUELY ELIAS***.774.458-** | R$ 10.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/09/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.509,28Compra pela Câmara | — |
| 16/09/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA536.009.840/0010-8 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2026 | Locação de veículos | J. A. LOCACAO E SERVICOS LTDA471.218.000/0012-4 | R$ 6.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/09/2026 | Telefonia | TIM S A024.214.210/0011-1 | R$ 359,98Glosa de R$ 6,09 | — |
| 12/09/2026 | Manutenção de escritório | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA463.921.300/0011-8 | R$ 693,26Glosa de R$ 9,15 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/09/2026 | Telefonia | TIM S A024.214.210/0011-1 | R$ 304,98Glosa de R$ 5,90 | — |
| 01/09/2026 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS CHICAJULIA LTDA439.111.060/0015-0 | R$ 7.645,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2026 | Manutenção de escritório | SUELY ELIAS***.774.458-** | R$ 10.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/08/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.418,68Compra pela Câmara | — |
| 24/08/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA536.009.840/0010-8 | R$ 1.600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2026 | Telefonia | TIM S A024.214.210/0011-1 | R$ 366,07 | — |
| 12/08/2026 | Manutenção de escritório | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA463.921.300/0011-8 | R$ 693,26 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/08/2026 | Telefonia | TIM S A024.214.210/0011-1 | R$ 289,98 | — |
| 05/08/2026 | Locação de veículos | J. A. LOCACAO E SERVICOS LTDA471.218.000/0012-4 | R$ 6.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.277,10Compra pela Câmara | — |
| 03/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.306,37Compra pela Câmara | — |
| 03/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.306,37Crédito | — |
| 01/08/2026 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS CHICAJULIA LTDA439.111.060/0015-0 | R$ 5.994,13 | Nota (PDF) ↗ |