Deputada federal · PT · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 0,00 |
| MAR | R$ 0,00 |
| ABR | R$ 0,00 |
| MAI | R$ 0,00 |
| JUN | R$ 5.724,48 |
| JUL | R$ 53.179,50 |
| AGO | R$ 33.682,82 |
| SET | R$ 21.344,27 |
| OUT | R$ 15.396,49 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
381 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/07/2024 | Hospedagem | FEMA HOTEL LTDA042.630.160/0014-8 | R$ 248,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2024 | Hospedagem | FEMA HOTEL LTDA042.630.160/0014-8 | R$ 496,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2024 | Hospedagem | FEMA HOTEL LTDA042.630.160/0014-8 | R$ 248,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2024 | Hospedagem | FEMA HOTEL LTDA042.630.160/0014-8 | R$ 248,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2024 | Alimentação | MOMA EIRELI - ME166.009.300/0011-6 | R$ 44,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2024 | Hospedagem | TRI HOTEL CAXIAS EIRELI - CRICIÚMA209.474.580/0024-0 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2024 | Hospedagem | TRI HOTEL CAXIAS EIRELI - CRICIÚMA209.474.580/0024-0 | R$ 340,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2024 | Hospedagem | TRI HOTEL CAXIAS EIRELI - CRICIÚMA209.474.580/0024-0 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2024 | Hospedagem | TRI HOTEL CAXIAS EIRELI - CRICIÚMA209.474.580/0024-0 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2024 | Combustíveis | IRASOL AUTO POSTO LTDA827.000.220/0012-9 | R$ 253,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.487,40Compra pela Câmara | — |
| 22/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 22/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.487,40Compra pela Câmara | — |
| 22/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.972,50Compra pela Câmara | — |
| 22/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.972,50Compra pela Câmara | — |
| 22/07/2024 | Alimentação | SOCIEDADE VIDA LIVRE BAR E RESTAURANTE LTDA120.081.660/0013-3 | R$ 41,15Glosa de R$ 0,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2024 | Combustíveis | PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA093.148.450/0012-6 | R$ 18,24Glosa de R$ 122,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GEMELLI LTDA794.991.660/0015-4 | R$ 276,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/0635-8 | R$ 4.131,79 | Recibo (PDF) ↗ |