Deputada federal · PT · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 0,00 |
| MAR | R$ 0,00 |
| ABR | R$ 0,00 |
| MAI | R$ 0,00 |
| JUN | R$ 5.724,48 |
| JUL | R$ 53.179,50 |
| AGO | R$ 33.682,82 |
| SET | R$ 21.344,27 |
| OUT | R$ 15.396,49 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
381 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 34,06 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/08/2024 | Hospedagem | HOTEL ALIANCA EXPRESS SA069.411.510/0012-0 | R$ 446,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2024 | Hospedagem | HOTEL ALIANCA EXPRESS SA069.411.510/0012-0 | R$ 319,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2024 | Hospedagem | HOTEL ALIANCA EXPRESS SA069.411.510/0012-0 | R$ 319,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2024 | Combustíveis | ANTONIO VITORIO PELIZZA136.338.180/0019-3 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - LAGUNA CAMARAO074.737.350/0808-5 | R$ 274,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 15,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 241,43 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/08/2024 | Hospedagem | CASTELMAR EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA830.531.400/0015-5 | R$ 303,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2024 | Alimentação | DOOG ORIGINAL S/A168.034.690/0249-5 | R$ 36,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DE LOURDES LTDA831.560.750/0019-3 | R$ 292,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.487,40Compra pela Câmara | — |
| 10/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO QUERENCIA LTDA778.758.210/0010-4 | R$ 437,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 20,68 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 12,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/08/2024 | Hospedagem | FLEX HOTELARIA LTDA089.288.770/0015-9 | R$ 597,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2024 | Hospedagem | FLEX HOTELARIA LTDA089.288.770/0015-9 | R$ 597,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2024 | Hospedagem | FLEX HOTELARIA LTDA089.288.770/0015-9 | R$ 597,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2024 | Hospedagem | FLEX HOTELARIA LTDA089.288.770/0015-9 | R$ 597,58 | Nota (PDF) ↗ |