Deputada federal · PT · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.623,69 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.927,33 |
| MAR | R$ 47.813,73 |
| ABR | R$ 32.177,69 |
| MAI | R$ 39.162,04 |
| JUN | R$ 39.937,76 |
| JUL | R$ 46.859,10 |
| AGO | R$ 30.562,41 |
| SET | R$ 34.272,91 |
| OUT | R$ 36.496,85 |
| NOV | R$ 48.456,97 |
| DEZ | R$ 53.024,29 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2023 | Manutenção de escritório | Cleiton Luiz Saviski ME141.083.960/0010-8 | R$ 1.560,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2023 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.669.702.290/0172-4 | R$ 398,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2023 | Manutenção de escritório | CARPATI ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA045.497.020/0018-0 | R$ 715,11 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/06/2023 | Manutenção de escritório | CARPATI ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA045.497.020/0018-0 | R$ 8.995,74 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/06/2023 | Manutenção de escritório | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA043.688.650/0016-6 | R$ 189,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2023 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 305,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2023 | Manutenção de escritório | Cleiton Luiz Saviski ME141.083.960/0010-8 | R$ 1.560,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2023 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A.669.702.290/4046-0 | R$ 398,79Glosa de R$ 3,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2023 | Manutenção de escritório | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA043.688.650/0016-6 | R$ 189,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2023 | Manutenção de escritório | CARPATI ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA045.497.020/0018-0 | R$ 715,11 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/05/2023 | Manutenção de escritório | CARPATI ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA045.497.020/0018-0 | R$ 8.994,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/05/2023 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 187,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2023 | Manutenção de escritório | Cleiton Luiz Saviski ME141.083.960/0010-8 | R$ 1.560,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2023 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 781,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2023 | Manutenção de escritório | CARPATI ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA045.497.020/0018-0 | R$ 9.428,06 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2023 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A.669.702.290/4046-0 | R$ 394,62Glosa de R$ 4,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2023 | Manutenção de escritório | CARPATI ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA045.497.020/0018-0 | R$ 715,11 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/04/2023 | Manutenção de escritório | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA043.688.650/0016-6 | R$ 189,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2023 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 145,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2023 | Manutenção de escritório | Cleiton Luiz Saviski ME141.083.960/0010-8 | R$ 1.560,00 | Nota (PDF) ↗ |