Deputada federal · PT · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 0,00 |
| MAR | R$ 0,00 |
| ABR | R$ 57.316,93 |
| MAI | R$ 44.224,09 |
| JUN | R$ 52.474,67 |
| JUL | R$ 49.669,03 |
| AGO | R$ 28.983,85 |
| SET | R$ 16.941,26 |
| OUT | R$ 5.258,69 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
241 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO TRES PINHEIROS LTDA778.989.480/0013-0 | R$ 394,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2026 | Telefonia | CLARO S.A.404.325.440/4400-4 | R$ 233,28Glosa de R$ 154,44 | — |
| 24/10/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO ANDRADE LTDA - QNN 31240.464.930/0016-9 | R$ 322,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2026 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 997,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA308.801.120/0014-5 | R$ 315,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/10/2026 | Telefonia | CLARO S.A.404.325.440/4400-4 | R$ 366,44 | — |
| 11/10/2026 | Hospedagem | HOTEL BOURBON DE CURITIBA LTDA789.433.210/0011-7 | R$ 708,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2026 | Combustíveis | POSTO ITAMARATY LTDA003.148.310/0013-8 | R$ 334,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA.050.006.840/0022-6 | R$ 207,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 56,81 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/10/2026 | Hospedagem | FLAT PETRAS RESIDENCE LTDA021.799.490/0012-6 | R$ 1.255,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2026 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0075-2 | R$ 300,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2026 | Manutenção de escritório | LIGGA SERVICOS EM TELECOM S.A.656.495.110/0018-4 | R$ 83,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 70,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/09/2026 | Manutenção de escritório | CARPATI ADMINISTRACAO DE BENS LTDA045.497.020/0018-0 | R$ 13.224,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/09/2026 | Telefonia | CLARO S.A.404.325.440/2246-9 | R$ 68,77 | — |
| 24/09/2026 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 997,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2026 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0172-4 | R$ 149,90Glosa de R$ 1,39 | — |
| 22/09/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA308.801.120/0014-5 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2026 | Manutenção de escritório | COPEL DISTRIBUICAO S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 313,37 | Nota (PDF) ↗ |