Deputada federal · PT · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.623,69 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.927,33 |
| MAR | R$ 47.813,73 |
| ABR | R$ 32.177,69 |
| MAI | R$ 39.162,04 |
| JUN | R$ 39.937,76 |
| JUL | R$ 46.859,10 |
| AGO | R$ 30.562,41 |
| SET | R$ 34.272,91 |
| OUT | R$ 36.496,85 |
| NOV | R$ 48.456,97 |
| DEZ | R$ 53.024,29 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
596 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CRIOLO LTDA271.697.000/0016-0 | R$ 224,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2023 | Manutenção de escritório | Cleiton Luiz Saviski ME141.083.960/0010-8 | R$ 1.560,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 96,52 | — |
| 13/05/2023 | Hospedagem | FRANCISCO BELTRAO PALACE HOTEL LTDA053.711.490/0010-9 | R$ 560,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2023 | Combustíveis | REDE SALVARO - AUTO POSTO JLS LTDA341.592.290/0019-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA325.902.570/0013-7 | R$ 240,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2023 | Combustíveis | DIPOL POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA.022.193.340/0018-6 | R$ 223,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2023 | Combustíveis | GAMA TRICHES & CIA LTDA.034.495.110/0018-3 | R$ 281,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2023 | Telefonia | Claro S/A404.325.440/4400-4 | R$ 300,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2023 | Segurança | CONSEG MONITORAMENTO DE ALARMES E COMÉRCIO LTDA123.226.580/0010-7 | R$ 141,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2023 | Combustíveis | STAR EAST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA094.026.300/0016-7 | R$ 212,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO TIO ZICO VII LTDA395.449.380/0010-8 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2023 | Combustíveis | 050 - QI 28 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0508-5 | R$ 215,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2023 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 781,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2023 | Manutenção de escritório | CARPATI ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA045.497.020/0018-0 | R$ 9.428,06 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/05/2023 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0075-2 | R$ 300,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO VELOCE LTDA474.355.280/0015-7 | R$ 276,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO TIO ZICO VII LTDA395.449.380/0010-8 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2023 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A.669.702.290/4046-0 | R$ 394,62Glosa de R$ 4,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 105,21 | — |