Deputada federal · PT · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.623,69 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.927,33 |
| MAR | R$ 47.813,73 |
| ABR | R$ 32.177,69 |
| MAI | R$ 39.162,04 |
| JUN | R$ 39.937,76 |
| JUL | R$ 46.859,10 |
| AGO | R$ 30.562,41 |
| SET | R$ 34.272,91 |
| OUT | R$ 36.496,85 |
| NOV | R$ 48.456,97 |
| DEZ | R$ 53.024,29 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
596 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO TEXAS FUEL LTDA330.122.540/0018-9 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2023 | Manutenção de escritório | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA043.688.650/0016-6 | R$ 189,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2023 | Manutenção de escritório | CARPATI ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA045.497.020/0018-0 | R$ 715,11 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/05/2023 | Manutenção de escritório | CARPATI ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA045.497.020/0018-0 | R$ 8.994,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | Gol Linhas Aereas S.A.075.756.510/0015-9 | R$ 4.948,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | FABRÍCIO CARLOS DOS SANTOS331.831.540/0011-5 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA325.902.570/0013-7 | R$ 270,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO EPTG LTDA340.514.390/0016-5 | R$ 193,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2023 | Telefonia | CLARO S/A404.325.440/2246-9 | R$ 53,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2023 | Combustíveis | POSTO CAMPO BONITO REDE MACEDO LTDA128.078.740/0013-4 | R$ 212,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2023 | Combustíveis | PANDA AUTO POSTO LTDA032.227.650/0032-6 | R$ 187,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2023 | Combustíveis | POSTO 81 LTDA000.019.740/0019-0 | R$ 286,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2023 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 187,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2023 | Hospedagem | GARDA HOTEL LTDA - EPP172.863.220/0014-1 | R$ 365,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO QUEBRA GALHO LTDA789.486.680/0015-2 | R$ 245,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO BOQUEIRAO LTDA797.640.800/0010-1 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2023 | Combustíveis | 050 - QI 28 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0508-5 | R$ 188,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO BLUE 32 EIRELI305.681.100/0011-5 | R$ 256,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2023 | Telefonia | CLARO S/A404.325.440/2246-9 | R$ 55,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA325.902.570/0013-7 | R$ 249,90 | Nota (PDF) ↗ |