Deputada federal · PT · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.623,69 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.927,33 |
| MAR | R$ 47.813,73 |
| ABR | R$ 32.177,69 |
| MAI | R$ 39.162,04 |
| JUN | R$ 39.937,76 |
| JUL | R$ 46.859,10 |
| AGO | R$ 30.562,41 |
| SET | R$ 34.272,91 |
| OUT | R$ 36.496,85 |
| NOV | R$ 48.456,97 |
| DEZ | R$ 53.024,29 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
596 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | TAM020.128.620/0164-6 | R$ 2.153,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | Gol Linhas Aereas S.A.075.756.510/0015-9 | R$ 2.642,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2023 | Segurança | CONSEG MONITORAMENTO DE ALARMES E COMÉRCIO LTDA123.226.580/0010-7 | R$ 141,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO MURUNGAVA EIRELI736.406.410/0018-4 | R$ 288,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2023 | Telefonia | CLARO S/A404.325.440/2246-9 | R$ 53,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO VICENTE MACHADO056.583.500/0016-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2023 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 305,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | FABRÍCIO CARLOS DOS SANTOS331.831.540/0011-5 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2023 | Combustíveis | DEHAINI CIA LTDA000.764.980/0017-6 | R$ 246,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2023 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0075-2 | R$ 279,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2023 | Hospedagem | Kuster Hotel LTDA093.952.550/0017-5 | R$ 542,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CHU II LTDA022.726.010/0018-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ANILA EIRELI081.127.800/0017-3 | R$ 145,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2023 | Telefonia | CLARO S/A404.325.440/2246-9 | R$ 55,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2023 | Combustíveis | GAMA TRICHES & CIA LTDA.034.495.110/0018-3 | R$ 271,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2023 | Manutenção de escritório | Cleiton Luiz Saviski ME141.083.960/0010-8 | R$ 1.560,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 96,52 | — |
| 14/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | MAPEO SERVICOS DE INOVACAO TECNOLOGICA LTDA433.820.360/0019-0 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2023 | Combustíveis | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0761-4 | R$ 207,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2023 | Combustíveis | POSTO BOGO LTDA - XV058.340.630/0059-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |