Deputada federal · PT · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.623,69 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.927,33 |
| MAR | R$ 47.813,73 |
| ABR | R$ 32.177,69 |
| MAI | R$ 39.162,04 |
| JUN | R$ 39.937,76 |
| JUL | R$ 46.859,10 |
| AGO | R$ 30.562,41 |
| SET | R$ 34.272,91 |
| OUT | R$ 36.496,85 |
| NOV | R$ 48.456,97 |
| DEZ | R$ 53.024,29 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
596 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 9,17 | — |
| 31/07/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA325.902.570/0013-7 | R$ 243,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | TAM020.128.620/0164-6 | R$ 4.718,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2023 | Combustíveis | VIP OFICINA AUTOMOTIVA LTDA503.618.500/0019-3 | R$ 244,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO PECANHA S.A.020.617.180/0011-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO FENIX ODJ EIRELI250.040.460/0010-0 | R$ 214,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2023 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0075-2 | R$ 275,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2023 | Manutenção de escritório | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA043.688.650/0016-6 | R$ 189,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2023 | Manutenção de escritório | CARPATI ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA045.497.020/0018-0 | R$ 715,11 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/07/2023 | Manutenção de escritório | CARPATI ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA045.497.020/0018-0 | R$ 9.069,12 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/07/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | FABRÍCIO CARLOS DOS SANTOS331.831.540/0011-5 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO BOQUEIRAO LTDA797.640.800/0010-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2023 | Passagens terrestres e fluviais | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA802.277.960/0015-9 | R$ 203,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO BOQUEIRAO LTDA797.640.800/0010-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2023 | Passagens terrestres e fluviais | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA802.277.960/0015-9 | R$ 208,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2023 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 156,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS R13 SANTA MARIA LTDA420.017.280/0018-8 | R$ 274,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2023 | Telefonia | CLARO S/A404.325.440/2246-9 | R$ 55,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO BOQUEIRAO LTDA797.640.800/0010-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | Gol Linhas Aereas S.A.075.756.510/0015-9 | R$ 3.875,65 | Nota (PDF) ↗ |