Deputada federal · PT · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.623,69 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.927,33 |
| MAR | R$ 47.813,73 |
| ABR | R$ 32.177,69 |
| MAI | R$ 39.162,04 |
| JUN | R$ 39.937,76 |
| JUL | R$ 46.859,10 |
| AGO | R$ 30.562,41 |
| SET | R$ 34.272,91 |
| OUT | R$ 36.496,85 |
| NOV | R$ 48.456,97 |
| DEZ | R$ 53.024,29 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
596 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA325.902.570/0013-7 | R$ 283,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2023 | Manutenção de escritório | CARPATI ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA045.497.020/0018-0 | R$ 715,11 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/09/2023 | Manutenção de escritório | CARPATI ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA045.497.020/0018-0 | R$ 8.998,55 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/09/2023 | Combustíveis | POSTO ATLANTICO PARANAGUA LTDA806.049.110/0024-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2023 | Manutenção de escritório | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA043.688.650/0016-6 | R$ 189,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | FABRÍCIO CARLOS DOS SANTOS331.831.540/0011-5 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2023 | Telefonia | CLARO S/A404.325.440/2246-9 | R$ 53,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | Gol Linhas Aereas S.A.075.756.510/0015-9 | R$ 1.573,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | Azul Linhas Aéreas Inteligentes S.A092.962.950/0016-0 | R$ 1.598,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2023 | Manutenção de escritório | CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A777.658.400/0017-0 | R$ 425,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 272,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2023 | Combustíveis | ACIPE - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA760.139.110/0011-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2023 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 223,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA325.902.570/0013-7 | R$ 280,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO BRAGA LTDA - FILIAL052.083.060/0023-2 | R$ 162,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2023 | Combustíveis | POSTO MARU S .A III818.942.970/0034-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA325.902.570/0013-7 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA400.842.690/0011-8 | R$ 268,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2023 | Combustíveis | GAMA TRICHES & CIA LTDA.034.495.110/0018-3 | R$ 100,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2023 | Combustíveis | 050 - QI 28 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0508-5 | R$ 211,15 | Nota (PDF) ↗ |