Deputada federal · PT · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.623,69 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.927,33 |
| MAR | R$ 47.813,73 |
| ABR | R$ 32.177,69 |
| MAI | R$ 39.162,04 |
| JUN | R$ 39.937,76 |
| JUL | R$ 46.859,10 |
| AGO | R$ 30.562,41 |
| SET | R$ 34.272,91 |
| OUT | R$ 36.496,85 |
| NOV | R$ 48.456,97 |
| DEZ | R$ 53.024,29 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
596 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2023 | Combustíveis | ACIPE - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA760.139.110/0011-5 | R$ 160,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2023 | Telefonia | Claro S/A404.325.440/4400-4 | R$ 275,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2023 | Segurança | CONSEG MONITORAMENTO DE ALARMES E COMÉRCIO LTDA123.226.580/0010-7 | R$ 134,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2023 | Combustíveis | TIC POSTO LTDA V756.355.730/0051-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO QUERUBIM LTDA004.151.280/0011-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 265,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2023 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A.669.702.290/4046-0 | R$ 390,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | TAM020.128.620/0164-6 | R$ 1.177,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | Gol Linhas Aereas S.A.075.756.510/0015-9 | R$ 1.194,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2023 | Combustíveis | POSTO VERONA375.621.830/0014-9 | R$ 177,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2023 | Combustíveis | GAMA TRICHES & CIA LTDA.034.495.110/0018-3 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2023 | Combustíveis | 050 - QI 28 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0508-5 | R$ 162,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2023 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA HELLER LTDA850.960.970/0013-0 | R$ 277,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA325.902.570/0013-7 | R$ 255,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2023 | Combustíveis | CONDOR AUTO POSTO LTDA790.524.600/0046-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 6,18 | — |
| 30/01/2023 | Combustíveis | 050 - QI 28 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0508-5 | R$ 167,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/01/2023 | Combustíveis | POSTO NEOVILLE LTDA116.000.050/0017-1 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | Gol Linhas Aereas S.A.075.756.510/0015-9 | R$ 1.818,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | Gol Linhas Aereas S.A.075.756.510/0015-9 | R$ 1.818,54 | Nota (PDF) ↗ |