Deputada federal · PT · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.503,29 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.237,66 |
| MAR | R$ 53.061,19 |
| ABR | R$ 50.846,26 |
| MAI | R$ 44.993,68 |
| JUN | R$ 46.636,44 |
| JUL | R$ 44.419,66 |
| AGO | R$ 38.858,59 |
| SET | R$ 38.150,60 |
| OUT | R$ 41.709,59 |
| NOV | R$ 43.885,19 |
| DEZ | R$ 47.643,17 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2025 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A.669.702.290/4046-0 | R$ 463,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/12/2024 | Manutenção de escritório | CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A777.658.400/0017-0 | R$ 668,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/12/2024 | Manutenção de escritório | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA043.688.650/0016-6 | R$ 189,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/12/2024 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 144,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/12/2024 | Manutenção de escritório | CARPATI ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA045.497.020/0018-0 | R$ 11.584,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/12/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 2.799,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/12/2024 | Manutenção de escritório | CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A777.658.400/0017-0 | R$ 303,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/12/2024 | Manutenção de escritório | Cleiton Luiz Saviski ME141.083.960/0010-8 | R$ 1.560,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/12/2024 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A.669.702.290/4046-0 | R$ 469,13Glosa de R$ 7,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/12/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 467,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2024 | Manutenção de escritório | CARPATI ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA045.497.020/0018-0 | R$ 11.621,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/11/2024 | Manutenção de escritório | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA043.688.650/0016-6 | R$ 189,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/11/2024 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 148,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2024 | Manutenção de escritório | Cleiton Luiz Saviski ME141.083.960/0010-8 | R$ 1.560,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A.669.702.290/4046-0 | R$ 463,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2024 | Manutenção de escritório | CARPATI ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA045.497.020/0018-0 | R$ 11.623,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/10/2024 | Manutenção de escritório | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA043.688.650/0016-6 | R$ 189,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2024 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 116,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2024 | Manutenção de escritório | Cleiton Luiz Saviski ME141.083.960/0010-8 | R$ 1.560,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2024 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A.669.702.290/4046-0 | R$ 463,48 | Nota (PDF) ↗ |