Deputada federal · PT · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.503,29 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.237,66 |
| MAR | R$ 53.061,19 |
| ABR | R$ 50.846,26 |
| MAI | R$ 44.993,68 |
| JUN | R$ 46.636,44 |
| JUL | R$ 44.419,66 |
| AGO | R$ 38.858,59 |
| SET | R$ 38.150,60 |
| OUT | R$ 41.709,59 |
| NOV | R$ 43.885,19 |
| DEZ | R$ 47.643,17 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
641 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2024 | Combustíveis | POSTOS PELANDA ESTRELA GUIA789.019.150/0091-2 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ROSANE LTDA793.408.400/0015-3 | R$ 205,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CHU II LTDA022.726.010/0018-9 | R$ 174,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 250,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2024 | Combustíveis | POSTO LINHA VERDE LTDA388.246.250/0014-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2024 | Manutenção de escritório | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA043.688.650/0016-6 | R$ 189,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.392,20Compra pela Câmara | — |
| 23/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 55,00Compra pela Câmara | — |
| 23/04/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.308,76Compra pela Câmara | — |
| 23/04/2024 | Combustíveis | Posto de Combustiveis Garantia Ltda725.784.380/0024-3 | R$ 256,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | FABRÍCIO CARLOS DOS SANTOS331.831.540/0011-5 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2024 | Passagens aéreas (reembolso) | TAM020.128.620/0164-6 | R$ 2.045,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2024 | Passagens aéreas (reembolso) | Gol Linhas Aereas S.A.075.756.510/0015-9 | R$ 2.257,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2024 | Combustíveis | GAMA TRICHES & CIA LTDA.034.495.110/0018-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2024 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0040-0 | R$ 233,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BOQUEIRAO LTDA797.640.800/0010-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/04/2024 | Combustíveis | REDE QUALITY III COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA308.793.210/0050-0 | R$ 289,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2024 | Combustíveis | REDE SALVARO - AUTO POSTO HURACAN LTDA352.992.230/0018-6 | R$ 196,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Combustíveis | NOVO AMIGAO AUTO POSTO LTDA412.108.200/0019-5 | R$ 245,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 162,18 | Nota (PDF) ↗ |